質量誠信報告

質量誠信報告(Gào)

浙江人馳汽車配件有限公司

二零二一年六月

目[Mù]錄

第一部分 前 言[Yán]

1.1 編制說明

1.2 總經理緻辭

1.3 企業[Yè]簡(Jiǎn)介

第二部分 報告正文(Wén)

第一章  質◊量◊理(Lǐ)∆念∆

第二章質⋄量⋄管理

第三章質量誠信管理

第四章(Zhāng)  質量管理基礎

第五章産品質量責任

第三部[Bù]分 結語

前(Qián) 言

1. 編[Biān]制說明

本公司出具的質量誠信報告，依據國家有關質量法(Fǎ)律法規、規章及相關行[Háng]業[Yè]質量(Liàng)标準、規範等(Děng)進行編制。報(Bào)告中關于公司質量誠信和質量(Liàng)管理情況是公司現狀的真實反映，本[Běn]公司[Sī]對報告内容的客觀[Guān]性負[Fù]責，對相關論述(Shù)和結論真實性負責，現将有關情況[Kuàng]說▿明▿[Míng]如下：

1. 報▲告▲[Gào]範圍：浙江[Jiāng]人◈馳◈汽○車○配件有[Yǒu]限公司
2. 報告[Gào]時間：2020年１月至2020年12月，部分數據超出○以○上▾時▾間以實

際(Jì)為準

（3）報告[Gào]發布周期：一年

（4）報告獲[Huò]○取○方式[Shì]：通過公司網站 網址：https://www.yibo-cn.cc

總經[Jīng]理緻辭

公司從2009年成[Chéng]立至(Zhì)今，全[Quán]體員工憑(Píng)着堅定(Dìng)的(De)理想和信念，執着追求，開拓進取，取得了一[Yī]定的▲成▲就。10餘年的發▲展▲之路，我們腳踏(Tà)實地，誠信為本、銳意(Yì)⋄進⋄取，叙寫(Xiě)下公司絢麗的發展[Zhǎn]篇章。在公司取得的[De]榮譽(Yù)和業績背後，飽含着[Zhe]各(Gè)級▾政▾府和主[Zhǔ]管部門⋄的⋄(De)▲關▲心[Xīn]和(Hé)幫助，飽含着各(Gè)界[Jiè]人○士○和朋友的關愛與鼓勵，飽含着(Zhe)合作夥(Huǒ)▲伴▲和協(Xié)◈作◈企業的信賴和支[Zhī]持，◇特◇别是全▽體▽員(Yuán)工的辛勤◇耕◇[Gēng]耘和無私[Sī]奉獻。

公司現[Xiàn]有(Yǒu)廠房面(Miàn)積26575平方米，擁有資産8163萬[Wàn]元。公司主要生産(Chǎn)▾特▾性為旋壓(Yā)、沖壓、●拉●伸、▿冷▿擠壓成[Chéng]型和微電腦數控加工[Gōng]，現◈有◈15條專業生産[Chǎn]旋壓皮▾帶▾輪的生(Shēng)産線。皮帶◊輪◊[Lún]采用(Yòng)優[Yōu]質的薄鋼闆旋壓成形。主要應用于汽車發動機的(De)曲[Qǔ]軸、水泵、風扇、助力轉向泵、發電[Diàn]機、空調機、壓縮機等。∆産∆品通過科學◈技◈[Jì]術成果鑒定，具◆有◆精度[Dù]高，重量輕，外形美觀，機(Jī)械性能好，節能節材等[Děng]特點。其制造工[Gōng]藝處(Chù)于國内領先水[Shuǐ]平，正邁向[Xiàng]世界先進水∆平∆行列。

    公司關注[Zhù]企業在競争環境中生存狀況，以(Yǐ)高質(Zhì)量、高品位、零浪費(Fèi)的要求，一切圍繞為客▲戶▲提供滿意的産品與服務。公司一貫秉承[Chéng]誠信 敬[Jìng]業(Yè) 務實 創◈新◈的企業文[Wén]化。持“産品質量精益求精、客(Kè)戶[Hù]服務盡善(Shàn)盡美”的質量方[Fāng]針力求更好。

回首公司的發展曆程[Chéng]，我們在欣喜和振奮[Fèn]中[Zhōng]，更感受到新的激勵與挑戰。展望公司的發展[Zhǎn]，我們對它美好的未來(Lái)充滿信心。我會帶領全體員工[Gōng]在新的征程▾上▾，勇于奮進、開拓創新，以更高的标準和要求(Qiú)挑[Tiāo]戰▿自▿我，○超○越自(Zì)我。讓我[Wǒ]們攜手共(Gòng)進，專業[Yè]緻力于皮帶輪研發[Fā]生産，共同努力！

總經理：木海達

                                                2021年6月

企▲業▲[Yè]簡介

浙江人馳汽∆車∆配件有限公司（原單位：溫(Wēn)州市(Shì)南亞汽(Qì)車配件有▲限▲[Xiàn]公司）座落在中國浙江◆省◆溫州經[Jīng]濟技術開發區濱[Bīn]海園區，創建于2009年，占地面積(Jī)13332平方米，建築面積26575平方米， 總資産8163萬元，現在有員工220人(Rén)，是國内首先▲采▲用世界上最先進的旋壓技術生産⋄皮⋄帶輪的(De)廠家。企業被評為國家級▽高▽新技術企業、溫[Wēn]州市企業技術研究開發中心，通過國家火(Huǒ)炬計劃項目，科技型(Xíng)中小企業技術創新基金[Jīn]項目，并獲3項國家發明專利和18項實用新型專[Zhuān]利，同時于[Yú]公司被工商部門認定◊企◊業信用AA▿級▿[Jí]“守合同 重[Zhòng]信用”單位。

公司主要生産特性為旋壓、沖[Chòng]壓、拉伸、冷擠壓成(Chéng)型和微電腦數控加工，現有15條專業生[Shēng]産旋壓皮[Pí]帶輪的生産線。皮帶(Dài)輪采用優質▾的▾薄鋼闆旋壓成(Chéng)形。主要應用▾于▾汽車發動機的曲軸、水泵、風扇、助力轉向(Xiàng)泵、發電機、空調機、壓縮機(Jī)等。産品通過科學技術成果鑒定，具有精度高，重量[Liàng]輕，外[Wài]形美▿觀▿，機械性能好，節能節材等特點。其制⋄造⋄[Zào]工藝處于▾國▾内(Nèi)領先水平，正邁(Mài)向世∆界∆先[Xiān]進水平行列。

公司現有皮帶輪品種(Zhǒng)多達600餘▽種▽(Zhǒng)，年生産能力達1000萬件以上。 公司嚴∇格∇按IATF16949:2016質量體系●運●作。追求産品質量零缺陷[Xiàn]，為了[Le]實現這個目标，對生[Shēng]産過程、控制方法不斷改(Gǎi)進，以高質量的[De]産品，合(Hé)理[Lǐ]的價格和(Hé)100%⋄按⋄時交付滿足廣大客戶的需求。

多年來，公司[Sī]以優質的産品和良好◈的◈(De)服○務○取得了客戶的(De)廣泛信賴，培養了一批穩定的(De)客戶群體(Tǐ)，在行業内積累了良好(Hǎo)的(De)口碑，為公司每年的銷售(Shòu)業績奠定了良好的基礎。同[Tóng]時，公司◇還◇在積極開拓(Tuò)新▿客▿戶，并取得了一定的成效。

公司管理團隊具有多年的行業經驗，對行業[Yè]發展趨勢具◆有◆敏銳的洞[Dòng]察力和⋄把⋄[Bǎ]握⋄力⋄[Lì]，并具有較強的規劃能力和執行力[Lì]，幫[Bāng]助公司不◈斷◈提升整體經營能力。公(Gōng)◊司◊建立了較為健全的[De]法人治理結構和内(Nèi)部控制◊制◊度，有效降低∆了∆非正常個人⋄因⋄[Yīn]素對公司的影響，公司在内部業務管理上，建立了完整[Zhěng]的管理文件、規章制度、安全生産文件及生産指導書，确保各項⋄工⋄(Gōng)藝▿流▿程的開展都(Dōu)有(Yǒu)章可循，實現公司産品◊的◊(De)标準化生産，不▾斷▾提升公司産品品質。

公司從積極改善▲工▲作環境、提高[Gāo]員工福利待遇、開展人∆文∆關懷▲活▲[Huó]動，“善待每一▽位▽員工”，踐行“做一流産○品○，培[Péi]養一流人才，創造一○流○(Liú)社會效益”的社會責任。全體人員“為∇客∇戶創◆造◆[Zào]傑出[Chū]的價值”努力奮鬥。

浙江人(Rén)馳汽車配件有[Yǒu]限公(Gōng)司

電話：0577-86358732/86354444

傳真：0577-86351732

郵箱：admin@yibo-cn.cc

地址：溫州[Zhōu]經濟技術◆開◆發區金海一道[Dào]405号

第(Dì)二部分 報告正文

∇第∇一(Yī)章[Zhāng]  ◆質◆量理念

1.1 企業使命(Mìng)

成就客戶、成就品牌、成就(Jiù)員工。

1.2 公司[Sī]願景

行業領先的皮[Pí]帶輪市場供應與服務商。

1.3 核心價值觀

誠信 敬(Jìng)業 務實(Shí) 創新

1.4 公(Gōng)司經營理(Lǐ)念：

管理樹▾品▾(Pǐn)質，技術出精品。

1.5 企[Qǐ]業精神：

以人為本、公平(Píng)正義(Yì)、敢于挑戰、勇于創新、敢◆于◆擔當。

1.6品質承諾

依(Yī)法依規做◊精◊品，快速響應◇做◇(Zuò)服務，邁向目标零缺◆陷◆。

1.7 質量方[Fāng]針

産品質◆量◆精益求精、客戶服務盡善盡美[Měi]。

第二章質量管理

2.1質量管理機(Jī)構

公司的質量(Liàng)管理由最高領導者親自挂帥，副總對[Duì]本公司(Sī)産品▿質▿量工作全面[Miàn]負責，▲組▲●織●制定公(Gōng)司[Sī]質量發展戰略、質量(Liàng)目标、年度質量工作計劃和質量保證措(Cuò)施。制訂了各級人員的質量(Liàng)職(Zhí)責，●組●織一年一度的(De)管理評審，實施(Shī)質量改善、質量[Liàng]攻關等活動。品質部是公司質量管理的獨立部門，實行質量[Liàng]安全“一票否決制”，确保出廠合(Hé)格率≥99.9%。

2.1.1管理者◈代◈表

經公司最高[Gāo]管理者任命、并授權其在質量管理體系方面指揮和控制系統。負責推動公[Gōng]司質量方針、目标、戰略的(De)具體實施、評價和改進。具體職責包[Bāo]括：

--按照IATF16949：2016标準，建(Jiàn)設和完善公(Gōng)司質量管理體系，提升質量管理水[Shuǐ]平[Píng]；

--根據公司(Sī)發展的戰略需要，組織更改、修訂和完善《管理手冊(Cè)》和相關文件；

--宣傳、貫徹公(Gōng)司質量方針，并對各單位(Wèi)質量管理[Lǐ]體[Tǐ]系運行情⋄況⋄(Kuàng)進▽行▽監◆督◆、考核；

--督促相關部門質量改進計劃實施和質(Zhì)量意識的提升，改善質(Zhì)量管●理●體系運行效◈果◈；

--公司◆就◆質量管理的有[Yǒu]關(Guān)事宜與外部[Bù]聯絡和[Hé]通；

--向[Xiàng]公司彙報[Bào]質量[Liàng]管理體系的業績，包[Bāo]括改進的要求。

2.1.2 品質部

--确∆保∆質量、環◆境◆和職業健康[Kāng]安全一體化管理體系所需▽的▽[De]過程得到建立(Lì)、實施和保持并持續改進；

--向最高管理(Lǐ)者彙⋄報⋄質◇量◇、環境[Jìng]、職業健康安全管理體系的業績和改進需求；

--确保員(Yuán)工在公司内提高滿足顧客要求的意識，提高全員的環境[Jìng]意識和職業[Yè]健康安全意識；

--負[Fù]責質量、環境和職業健康安全[Quán]一體⋄化⋄管理體系◊的◊∇有∇(Yǒu)關事宜[Yí]與外部有關各方進行聯絡◊等◊。

--負責組織指導數據分析方法的應用∇并∇監督；

--負責認證産品标志的管理。

--具(Jù)體∇實∇(Shí)施本過程的質量(Liàng)管理，開展各項質量管(Guǎn)理活動，編制年度質量[Liàng]提升計劃，支撐公[Gōng]司高▿品▿質制造及質量目标[Biāo]的實現；

--在總經理領導(Dǎo)下，負責公司質量目标的層●層●(Céng)分解落實；

--組▿織▿實◈施◈[Shī]來料檢驗、過程檢驗、成品[Pǐn]檢驗；

--根據産◈品◈(Pǐn)标準和技(Jì)術[Shù]要求，編[Biān]制進貨、過程和最終産[Chǎn]品檢驗标準；

--負責各部門内部組織對不合格品評審和處置，并對生産[Chǎn]過程(Chéng)中[Zhōng]出現和流轉下工序的廢品進行監控、▲确▲[Què]認；

--負責到期測量量(Liàng)具及測量設備▿的▿送[Sòng]檢，正(Zhèng)确(Què)使用監視測量[Liàng]裝置；

--負責對[Duì]質量[Liàng]數據的彙總、統計(Jì)◇和◇分(Fèn)析，負責因産品質量問題所采取糾正措施實施[Shī]的跟蹤驗[Yàn]證；

--負責協調、組織[Zhī]解決車[Chē]間之間的工▾藝▾、質(Zhì)量問題；

--負責對本公司質量事故●的●調查、處理，跟進驗證整改措施(Shī)結果；

--負責參與合同評(Píng)審；

--負責認[Rèn]證産品的例行檢驗和确認檢驗。

--組織實施産品客戶驗貨等各項工作；

--根據産品[Pǐn]标準○和○技術要求，進貨、過[Guò]程和最終檢○驗○标準(Zhǔn)的批準；

--負責對質量檢▽驗▽數據的彙總、統計和分析，以及所采取糾正措施實施的跟蹤驗證；

--負責對質量事故的調∆查∆、處(Chù)理，跟◊進◊驗證整改[Gǎi]措施結果；

--負⋄責⋄質量事故的調查和提●出●處理(Lǐ)意見；

--●負●責客戶投訴處理與督導責任單位○改○進；

--負責(Zé)對特殊工序、關鍵工序(Xù)進行控制、監◆督◆(Dū)和檢查；

--負責參與供應商的評審、評定、績[Jì]效彙總，對供應商有最終▾的▾[De]否決◊權◊；

--負責公司[Sī]質量成本的統計、◈彙◈[Huì]總和分析；

--負責(Zé)對認(Rèn)證産品一緻性的監視，确保産[Chǎn]品的一緻性。

--負責産品各(Gè)項認證檢測工作；

--負責○監○測裝置的登帳、編号[Hào]、标識、周檢、維修、建檔等管理；

--根據各監視[Shì]測量儀器的重要度及特性編制操作規範。

2.1.3 其他部(Bù)門及人員

根◈據◈公司《管理手[Shǒu]冊[Cè]》及相關文件規定，承[Chéng]▽擔▽各部門(Mén)及崗位的(De)質量責任。

2.2 質量管●理●(Lǐ)體系

1、公司以IATF 16949:2016質量◆管◆理體系—汽車生産件及相關服務件組織◈應◈用ISO9001:2015的特别∇要∇求标準為基礎，結合卓越[Yuè]績效模式和[Hé]客戶的(De)相關要求，形◈成◈了完整的人▿馳▿(Chí)質量管[Guǎn]理标準體系。并通過内審、外▽審▽和管理評審，推進質量管[Guǎn]理體系的◊不◊[Bú]斷完善，持續改[Gǎi]進其有▽效▽(Xiào)性。為此應做到下列要求：

a)确●定●質量管理體(Tǐ)系所需[Xū]要的過程◊及◊其[Qí]在整個組織中的應用，并根據(Jù)這些過程對◇産◇(Chǎn)品品質的影響大小及複雜程(Chéng)度進行相應的(De)控制；

b) 确定過程之間的内在(Zài)聯系、順序和相▾互▾[Hù]作用；

c) 确定所需的準則和方法，以确保這些過程的運行和控制有效(Xiào)；

d) 确(Què)保▽可▽以獲得必要◇的◇[De]資源和信息，以支持●對●這些過(Guò)程的運行和監視；

e) 監視、測量(Liàng)（适[Shì]用時）和分析這些過程，以了解[Jiě]過程運行○的○趨勢及[Jí]實現策劃[Huà]結果的程度，并[Bìng]根據分析◇對◇過程采取必(Bì)要的措施，以實現持續的改進；

f) 本公司确保對任何[Hé]影響産品符合要求的◈外◈[Wài]加工過(Guò)程加以識别，并實[Shí]施控制。▲本▲(Běn)公司存[Cún]在運輸、量規儀器校驗外包過程。運輸過程由本公司與(Yǔ)▿運▿輸公司确定運輸方面⋄的⋄(De)協議， 雙方依協議⋄執⋄行(Háng)，量規儀器校○驗○外(Wài)包過⋄程⋄依《監視和測量資源控制程(Chéng)序》執行。

最◈高◈管[Guǎn]理者組織确定在組(Zǔ)織的相關職能▾和▾各層次上的質量目标和衡量方[Fāng]法，公司的質量目标(Biāo)和衡量方法包含在經營計劃中。質量●目●标必須是可達成、可測量的[De]，且與質量方針保持一緻。

質(Zhì)量目(Mù)标包括滿足産品要求(Qiú)所需的内容，并且落實顧客期望；目前公司質量目标項▽目▽(Mù)為：

成品一次[Cì]交檢合格[Gé]率[Lǜ]達到≥99.9%；

◇顧◇客滿意度達到(Dào)≥96%；

産品準時交(Jiāo)付率100%；

零[Líng]公裡故障退(Tuì)貨 PPM≤50。

    以上◊項◊(Xiàng)目在每年年度計劃時定出實際目标值。

2. 公◊司◊(Sī)運行了IATF 16949:2016質量管理休系[Xì]、GB/T24001-2016環境管(Guǎn)理體(Tǐ)系和GB/T45001-2020職業健康和安全管理體(Tǐ)系▾認▾證，并有效導入到(Dào)各崗位，提升各部[Bù]門的綜合管理水平。

2.3 質量安全風[Fēng]險管理與控制

質量安全◇與◇(Yǔ)風險監控方面。根據相關質(Zhì)量法規要求，建立了《風險和(Hé)機▿遇▿(Yù)控(Kòng)▿制▿程序》、《應急計劃控制程序》、《環境因素識别與評價控[Kòng]制程序》、《危險源識别與(Yǔ)風險評價●控●(Kòng)制程序》、《風險▲與▲機遇識(Shí)▿别▿評價控制程序》◇和◇[Hé]《産(Chǎn)品質●量●先期策劃控制程(Chéng)序》、《産品和服務放◊行◊控制程序》、《不合(Hé)格品控制程▿序▿》及産[Chǎn]品檢驗規範⋄等⋄相關的管理制度，管理與控制[Zhì]産品質量(Liàng)關鍵特性[Xìng]。通過設立▽質▽量控[Kòng]◊制◊[Zhì]點對質量控制[Zhì]◆點◆[Diǎn]的人員能力、設備、作業指導書、環境(Jìng)等策劃，使得産品質量關鍵[Jiàn]特性、重[Zhòng]點特性存在(Zài)的風險處于控制中。

實行産品線班組負責制，産品線班組對[Duì]所管理的産品質∆量∆[Liàng]，從投入到産出、再到交付[Fù]後使用全權負責，一站式服務。

型式[Shì]試驗方面，公司質量管理嚴格遵守國家(Jiā)法規和标準，實施[Shī]并(Bìng)通過IATF 16949質量管○理○體系認證，不[Bú]斷完善質量管理過▿程▿，通過技能比賽、推薦考核等▾程▾序，進行内部檢驗團隊[Duì]專業技[Jì]術培訓●與●(Yǔ)提升。同◈時◈，◈把◈質檢[Jiǎn]人○員○(Yuán)分配到[Dào]車間(Jiān)各工序，實行定人定崗▽定▽責，并将質量考核作為車(Chē)間[Jiān]和(Hé)車間員工月績效考核評比的重要内容。對外包過(Guò)程，公司按(àn)《采◆購◆控[Kòng]制(Zhì)程序》進行供應▾商▾的管理，全方位保證産品質量合[Hé]格率。

應急(Jí)管理方面，為預防突發事(Shì)件的發生及發◈生◈突發性(Xìng)事件後的有序應對，公[Gōng]司成立[Lì]了安委會(Huì)和應急小組，制訂了相應的應急預案，對火災、斷◈電◈[Diàn]和可能造成質量事故的事項有相應的[De]應急預案，每年定期(Qī)舉行消防演練和各種災害應急演練，确保突發事件發生○後○，各級部門都◊能◊(Néng)有效應對處[Chù]置(Zhì)。

第三章 質(Zhì)量誠信管理

公司的(De)質(Zhì)量誠信貫穿産品[Pǐn]設計與生(Shēng)産、售後(Hòu)服務的[De]全過程，建[Jiàn]立了相關制度，加強員◆工◆的質量◆責◆任感和質[Zhì]量誠信教育，開展▾質▾量承諾活動。建立了質(Zhì)量事故報告制度和全(Quán)流程可追溯◈制◈度，保障産品的質量安全。

3.1、産品[Pǐn]全生命◊周◊[Zhōu]期質(Zhì)量誠信管理

3.1.1●産●品∆設∆計誠信管理

公司規範設(Shè)計開發，尊重知識産權。根據公(Gōng)司的整體戰略規劃，制訂新産[Chǎn]品的開發計劃。在設計工作過程中充分考慮每個過◇程◇的内外部環境，認真識别過程的輸(Shū)▲入▲與輸(Shū)出要求，設◈立◈相适應的(De)職能部門，确立部[Bù]◈門◈的内外部(Bù)職責和相互協作關系，設定并控制過程的結果。為确保滿足(Zú)關鍵要求，對承擔過程管理●的●(De)相關部門設立了考核指标，對各崗位人員進(Jìn)行考核，以保證過(Guò)程的◇長◇期有(Yǒu)效性。公司在設計工作過程時[Shí]充分考慮了新方法、新技術、新知識的應用以(Yǐ)及靈活性，并對過[Guò]程中的時間周●期●、生産效率以及成本控制等要求予以設(Shè)計控制。

在科技成果方面，公司∇目∇前已獲得有效[Xiào]專[Zhuān]利21項，其中發明專利3項，使(Shǐ)用新型專利18項。

3.1.2原材料或零部件采購誠◈信◈管理

公[Gōng]司[Sī]規範采購制度，完[Wán]○善○◈管◈理體系。根據采購[Gòu]管理中的成本效益、質量優先、進度配[Pèi]合、公平競争[Zhēng]、“同等質[Zhì]量比價格、同等價格質量比服務、同等服務比實∆力∆”等原則，制(Zhì)定了《◆采◆購控制程序》等相關程[Chéng]序文件，◊對◊采(Cǎi)購相關工作進行制度[Dù]規範。

實施供方績效評⋄價⋄[Jià]體系，按照供(Gòng)應商提●供●材料的重要性和質量要求将供應◇商◇(Shāng)進行分類管理。同時，根據供應[Yīng]商管(Guǎn)理相關制度對[Duì]供應商的交付、質[Zhì]量、服務、過程審核[Hé]等◈項◈(Xiàng)目按月進行考核評分，考[Kǎo]核(Hé)的(De)結果與供[Gòng]應商的配套比例和貨款的支付挂(Guà)鈎。根(Gēn)∆據∆(Jù)供應商[Shāng]的意願，強[Qiáng]化供方的幫扶力[Lì]度，通過對供方質量管理及檢驗人員進行培訓[Xùn]等方式，為供應商提供[Gòng]協助，▽提▽升◈供◈[Gòng]應商質◆量◆管理水平，确保來料質量的▽持▽續穩定。

3.1.3生産過程誠(Chéng)信管理

公司結合戰略目标進行過程⋄設⋄(Shè)計，通過導[Dǎo]入卓越績效管理、加強自▽動▽化投入和信息化▾建▾設[Shè]，提(Tí)升産線的系(Xì)統效(Xiào)率與(Yǔ)穩定性，并制定(Dìng)了《産品質量先期策劃控制程序》、《制造▲過▲程審核控制程序》、《工裝模具管理控制程(Chéng)序》以及《糾正與預防措(Cuò)施控制程序》等程[Chéng]序文件進行系統管控，規範●生●(Shēng)産過程，對影響産品(Pǐn)質量的相關要素進行控制，使生産過(Guò)程按确(Què)定的程序在受控(Kòng)狀态下進行，确保産品質●量●(Liàng)符合要求。

人員管理：人員上崗前均進行崗前培訓，關鍵崗位人員通過[Guò]考試取得操作證後[Hòu]才能上崗，人員[Yuán]換崗應經培▾訓▾合格後經品質部确認。車間管理人員或者▲質▲量經理定期對[Duì]員工進∆行∆質量改進等相關培訓，提高操作員◆工◆的質量意識(Shí)，要求車間工人嚴格按照(Zhào)規定(Dìng)進行生産操◇作◇。

設備管理：每(Měi)年[Nián]制訂設備的維護保養計劃并(Bìng)按計劃執行，每天對設備進行點檢，涉及安全性能的設備每(Měi)天按規定進行确認，确保[Bǎo]設備的正常運行。

材料管(Guǎn)理：嚴格◆進◆○行○材料标識管理[Lǐ]，通過(Guò)系統管控、員工●自●查、巡檢督查方式進行●控●制。品[Pǐn]質[Zhì]部對不合格的物[Wù]料進行鎖定和标識(Shí)、隔離，未經解綁，發不出鎖定的物料。

控制[Zhì]方法：遵(Zūn)循“不接收、不制造、不流●轉●(Zhuǎn)不合格(Gé)品”的“三不”原[Yuán]則，由員工進行自檢、∆互∆檢。專職檢驗員嚴格執∇行∇[Háng]首件檢驗、巡檢及成[Chéng]品檢驗，切實保證終端[Duān]産品質量。車間嚴格執行産前會議制度，産品上線前均組織生産、質[Zhì]量、工(Gōng)○程○等相(Xiàng)關崗位人員明确(Què)産品要求及◇曆◇史◊問◊[Wèn]題點，提前(Qián)做好應對的準備和明确過程[Chéng]質量的控制重點，對(Duì)于現場○發○[Fā]現◆的◆可立(Lì)即處理的質量問▾題▾[Tí]，車間主[Zhǔ]任或▿檢▿驗∆員∆及時組織相關人(Rén)員[Yuán]改進；○對○于由長期數[Shù]據統計發現的質量問題，則通(Tōng)過召開周質量例會或(Huò)組織質[Zhì]量攻關小組進行跟●進●直至完成閉環整改。

現場[Chǎng]與安全管(Guǎn)理(Lǐ)：公司建立了現(Xiàn)場管理指标，并(Bìng)嚴格按照6S标(Biāo)準執行。每(Měi)周組織[Zhī]巡廠和現場管理檢(Jiǎn)查，對(Duì)▾發▾現的問題(Tí)及時進行通報并限期[Qī]整改[Gǎi]，并每月進行現場管理評比及(Jí)獎勵活動。安全∆管∆理方面[Miàn]，公司制訂了有關◊安◊全管理制[Zhì]度及應急預案，落實三級[Jí]安全(Quán)教育制度[Dù]，對員工進[Jìn]行安全知識及技能培訓，定期組織安∇全∇消防演練等應急預(Yù)案演練。

測量設▿備▿管理：每年制∆訂∆測量設[Shè]備的周期檢定計劃并(Bìng)嚴格執行。對涉◆及◆[Jí]安全性∇能∇檢測的設(Shè)備，利用檢測○設○[Shè]備（或好樣\壞樣)每天進行确認點檢，确保測量[Liàng]設備的有效性。

3.1.4産品售後(Hòu)質量(Liàng)誠信管理

公(Gōng)司根據客戶需求，展開售後服務責▿任▿。

1）對∆産∆品質量及時進行跟蹤，銷售部每▲年▲(Nián)行一次客(Kè)戶○滿○意調查。與業界夥伴開放合作，持續為客戶和全社會創造◆價◆[Jià]值。

2）在[Zài]與市場業務員電話[Huà]溝通時，詢問公司∇産∇品質量情況，并及時将情況∇反∇饋給品質部。

3）品▲質▲部應定期拜訪客戶，其目的就是▿要▿了解客戶對公司産品質量控制的(De)評價，以便●進●一步改善我(Wǒ)們的工作。

4）每次∇拜∇訪客戶，都應寫出書面報告并存檔，并派出專[Zhuān]業技術人員予以支持，并給[Gěi]出最◈佳◈(Jiā)的解決方案。

▿公▿司建立并實施了相應的(De)營●銷●策略，本着誠實守信的原則，與客▾戶▾建(Jiàn)立長∇期∇良好的戰略合作關系，客按◇照◇公正公平、互惠互利的原則實現了共(Gòng)同發展；在顧客需求的識别上，公司盡[Jìn]最大可能了解顧客需求(Qiú)，建立并實施了《▲顧▲▲客▲(Kè)服務控制程序》、《顧客滿(Mǎn)意度控[Kòng]制程序》；重[Zhòng]點确立顧客[Kè]滿意度(Dù)指标并[Bìng]領先同(Tóng)行，增強了顧◆客◆對購買◇公◇司産品的(De)信心。

3.2 質○量○文化(Huà)建設

1. 員工教◈育◈

公司将○員○工學習和發[Fā]展視為“投資(Zī)”，把創建學◈習◈型組織，營(Yíng)造[Zào]全[Quán]員學習的氛圍[Wéi]作為長期發展(Zhǎn)戰●略●的重∆要∆組∆成∆部分。随着公司規模[Mó]的擴[Kuò]大和全球[Qiú]化發展(Zhǎn)戰略●的●(De)實施，公司将員工◈培◈訓工作提到了議[Yì]事日程，短期培訓[Xùn]班▿已▿(Yǐ)不适應公司發展的要[Yào]求，公司急需對全體員工進[Jìn]行有計劃、系統地進行培訓，以提高員工(Gōng)的整體素質，公司建立并實○施○了《人力資源控制程序》。 公司每年針對▽實▽際和(Hé)市場形勢，識别各▿部▿門[Mén]的培訓需求，制定員工培訓(Xùn)規劃和年[Nián]度計劃，開展職工[Gōng]教育(Yù)培訓，包括質量意識、質(Zhì)量知識、質量管理制度、專業知識等培訓(Xùn)内容。公司每年制定(Dìng)并下發了《年▾度▾培訓計(Jì)◈劃◈》等，對(Duì)質量誠信教育○進○行[Háng]了安排布置。

表3.2-1 ∇公∇司2020年度[Dù]培訓計劃

根據公司教育培[Péi]訓方案▾對▾全體⋄員⋄工進[Jìn]行了質量誠信和(Hé)質量管理意識(Shí)方面的教育培[Péi]訓，做到◊有◊計劃[Huà]，有▲安▲排[Pái]，有檢▿查▿[Chá]，有考核，有總結，确保了培訓效果和質量。

1. 誠信自律

 公司在◇品◇(Pǐn)牌知名度不斷提升的同時，始終将企◈業◈質量誠信建設視為重要的一環。樹立先進的企業價值觀和(Hé)正确的經⋄營⋄∇理∇念，守(Shǒu)法經(Jīng)營，自覺接受有關部門▲的▲[De]監督管◆理◆。真實(Shí)、準确、及時、完整[Zhěng]地在公司官網(Wǎng)上▾披▾[Pī]露信息，确[Què]保所有投資者[Zhě]都能夠及時的[De]獲取公司發布的信息；同時，公司通過投資者互動平台、投◈資◈者熱線、互動郵箱●等●[Děng]多[Duō]種方式與投資者進行溝[Gōu]通交流。

1. 企業(Yè)文化

高層領導為使員工和相關方了解組織[Zhī]價值觀等企業[Yè]文化，通過(Guò)多種方式和途徑（表3.2.3-1），全方位[Wèi]、多角度的向員工、顧客、供應商、政府及社會組織進行溝[Gōu]通，實現評價，達到推介企∆業∆，促進企業文化不斷繁榮、◈發◈展。

表3.2.3-1 企業文化的傳播方式(Shì)

3.3營造誠信守法環境[Jìng]

3.3.1恪守誠信

公司恪守商業道德，堅持誠信經營和公平(Píng)競争原則[Zé]。公司從多年的經營實踐中總結提煉的價值觀▿就▿[Jiù]是“誠信、敬[Jìng]業、務實、創新”，并以[Yǐ]此為準繩奉行▿不▿止，▿高▿層領導帶頭學習《公司法》、《産品質量法》、《環(Huán)境保護法》、《勞動法》等法律(Lǜ)法規培養對客戶講誠∆信∆，重合同，守[Shǒu]信用；對社會講誠信，守公德，行[Háng]公益[Yì]的行為準(Zhǔn)則。針對(Duì)銷售業◈務◈，公司從不∇違∇約，也從不因為價格、質量、交貨期、收付款等▲問▲題[Tí]與客商發生過糾[Jiū]紛，深[Shēn]受國内外客∇戶∇的信賴。

3.3.2⋄遵⋄紀守法

公司高管帶頭認真學習《公司法[Fǎ]》、《合同法》、《◊産◊[Chǎn]品質量[Liàng]法》、《安全生産法》等有關法律，在國家[Jiā]規定的[De]法令、規(Guī)章、制度範圍内(Nèi)進行生産經營活動，遵守企(Qǐ)業的章程、決[Jué]議、制度(Dù)，并通[Tōng]過簽訂保密協議、競業(Yè)協議、授權代理職務協[Xié]議等方式，堅持合法經營，依法納稅，誠信(Xìn)為本(Běn)，一切[Qiē]活動遵守中國(Guó)的法律、法令和有關條◇例◇▽規▽定。

公司認真貫徹執行《勞動法》等國家[Jiā]相關法律法規，依○法○與[Yǔ]所(Suǒ)有員工簽訂勞[Láo]動合同，◈成◈立了完善的工會組織[Zhī]，▿積▿極保(Bǎo)障員工權益，并将涉(Shè)及員工利(Lì)益的薪酬、勞動安全、社會保險與福利、職業培訓等●内●[Nèi]容進行具體規●定●，定期組織體檢及▿健▿(Jiàn)康培訓，有效◊維◊護∆了∆員工的合(Hé)法權益。公司導入職業安全健[Jiàn]康體◇系◇認證，通∆過∆對公司[Sī]的◈生◈産和管理[Lǐ]活動進行∇有∇效控制，針對人的不安全行(Háng)為和物◈的◈[De]不安全狀态及企業管[Guǎn]理的缺陷等進行全員、全過[Guò]程的安全(Quán)管理，并積極組織開展“6S”管理、安[ān]全操作培(Péi)訓等一系(Xì)列活動，此(Cǐ)外積極進行生産區域産線改造，不斷改善員工的生活和工作環境。

第四章[Zhāng]  質量管理基礎

4.1 标準管理

公司注重标準化體系建設，∇将∇标準化工作作為企業的(De)一項主要工作。建立了較為[Wéi]完備的企業标準化體系。▾質▾量管理标準方面，以IATF 16949質量管[Guǎn]理體系要求為▽基▽礎，結合公司的(De)實際情●況●，形成了質(Zhì)量管理體系文件。

公司質量管理體系文件結構

公司建立了以技(Jì)術标(Biāo)準為主體(Tǐ)，層次分∆明∆、機構合▲理▲(Lǐ)、覆蓋各專業的标準體系。

4.2 計量管理

公▽司▽嚴格執行《中華人民(Mín)共和[Hé]國[Guó]計量[Liàng]法》等文[Wén]件法規，▾建▾(Jiàn)立了《監視和測量[Liàng]資源控制程序》以◆及◆《數據分析控(Kòng)制程序》，從進貨檢驗[Yàn]、工序檢驗、成品檢●驗●[Yàn]的檢測設[Shè]備；⋄生⋄産過程的計量檢[Jiǎn]測設備建▽立▽了系統的體系(Xì)和控▲制▲方法。設有專(Zhuān)職人員負[Fù]責設備的選(Xuǎn)型、委◆外◆校準/檢▽定▽、和确認。和在▽用▽[Yòng]檢測設備的定(Dìng)期委外校準或檢定工作，并●增●(Zēng)加内(Nèi)部定期核查的[De]方法為公(Gōng)司的計量管理的規範●化●提供了(Le)有力的保障。

為确(Què)保産品質[Zhì]量，在生◇産◇工藝中嚴格過程◇控◇(Kòng)制，對操作工使(Shǐ)用的檢測工具(Jù)、計量[Liàng]器▾具▾進行管理，按要求定(Dìng)時進行校準，确保計●量●設備計量的準确[Què]性。

對計量(Liàng)器具從○采○[Cǎi]購、入庫出庫嚴(Yán)格按照審批計劃和管理程序執行，⋄倉⋄庫有專[Zhuān]人保管計量器(Qì)具，建(Jiàn)立台帳和登記手續，計量器具的領用◆出◆(Chū)庫必須通過檢定或校準并經▾過▾計(Jì)量确認方可投入使用；對(Duì)在用的計量器具嚴格按周期檢定/校準(Zhǔn)和确認，強化[Huà]現場◆檢◆(Jiǎn)查和監管，掌握其使▽用▽情況，發現問題及時處理。

4.3 認證管理

為(Wéi)全面提升産[Chǎn]品(Pǐn)質量，确保各項[Xiàng]生産經營活動規範及标準，公[Gōng]司先後通過IATF 16949管理體[Tǐ]∇系∇認證。

公(Gōng)司堅持“誠信守法 以人為[Wéi]本 安[ān]全第一 節能▿增▿效 清潔發展 持續改進(Jìn)”的環境、職業健康安全[Quán]管理方針，通過加強(Qiáng)◊對◊生産全(Quán)過程的污染控[Kòng]制，能源、資源的(De)合理使用，不◇斷◇降低能耗，節約成本[Běn]，減少污染，以及倡導健◈康◈[Kāng]生活方式，關注(Zhù)員工職業健康，努力改善工◆作◆環境[Jìng]。為确保體系的(De)高效運行、持[Chí]續改[Gǎi]進，采用内審加外審的體系運行模▾式▾，針對存在的問題和不足進行[Háng]改進和完善，結(Jié)合管理提升活動，對管理文件、記錄進行梳理(Lǐ)，真正實現(Xiàn)閉環式管理和文◈件◈的标準化管理模式，确保公司體系運行的規範、科學、高效。

4.4 特[Tè]種設備(Bèi)安全管理

我公司按照國家有關法律、法規、規(Guī)章、标準[Zhǔn]等的[De]要求，建立和完善了安全生産管○理○制度、設備管理制度(Dù)和安○全○操作規程。加強對職工的宣傳教育，狠抓制度的落實[Shí]工作，确保了各項制[Zhì]度的貫徹落實，●有●(Yǒu)效[Xiào]杜絕了“三違” 現象發[Fā]生。

為了有效(Xiào)防範◈重◈(Zhòng)、特大事○故○的發▽生▽[Shēng]，公司加強了對特種設備和特種作業人員的(De)安全管理，完善了特種設備∇和∇特種作業人員的安全管理◇制◇度，對特[Tè]種設備定期進行保(Bǎo)養和檢測，及時整改存在的問[Wèn]題，确保設備保持良好的運行狀态。公∆司∆(Sī)的特種作業人員，經過上級主管部門培訓并考試合格後，持(Chí)證上崗(Gǎng)，規範操作，确保了作業[Yè]安◈全◈。

第五章 産品質量責任

5.1 産品[Pǐn]質量水平

●本●公司[Sī]○主○要産品主要為(Wéi)多[Duō]楔槽帶輪，▿産▿品達●到●“浙江制▽造▽”認證标◈準◈的[De]水平。

産(Chǎn)品的關鍵工序 Cpk≥1.33，産[Chǎn]品一[Yī]次交驗[Yàn]的合▲格▲率達到≥99.9%以●上●。

圖5.1  質量管(Guǎn)理體系證書

5.2 産品售後責任

  公司根據∇客∇戶需[Xū]求，展[Zhǎn]◈開◈售後服(Fú)務責任[Rèn]。

1）對産品質量[Liàng]及時進行跟蹤，銷售∆部∆每年行一次客戶滿意調查。與業界夥(Huǒ)▽伴▽開放▿合▿作，持續為客戶和全社會創造(Zào)價[Jià]值。

2）在◇與◇[Yǔ]市場業務▽員▽(Yuán)電話溝通時，詢問[Wèn]公司産品質量情[Qíng]況，并及時将◆情◆況反饋給品質▲部▲[Bù]。

3）品質部應定期拜訪[Fǎng]客戶，其▿目▿的就是要⋄了⋄解客戶對公司産品質量(Liàng)控制的評▽價▽(Jià)，●以●便進一步改(Gǎi)善我們的工作。

4）每次拜訪客戶，都應寫▲出▲書面(Miàn)報告并存檔，并派出(Chū)專業技術人員予(Yǔ)以[Yǐ]支持，并(Bìng)給出▾最▾(Zuì)佳的解決方案。

  公司本着誠實(Shí)守信的原則，與客▾戶▾建立長期良好的戰略◈合◈作關系，客[Kè]按[àn]照公正公平、互惠互利的原則實[Shí]現∇了∇共同發展；在顧客[Kè]需[Xū]求的[De]識别上，公司盡[Jìn]最大可能[Néng]了解顧客需求，建[Jiàn]立(Lì)并實施了《顧客[Kè]滿意度控制程序》；重點确立顧客滿(Mǎn)意度指标[Biāo]并領◆先◆同行，增強了顧[Gù]客對∆購∆買公司産品的[De]信心。

5.3企業社會責任

公司在專注于經營發展(Zhǎn)的同[Tóng]時，也不遺餘力地[Dì]參與到慈善事業[Yè]◆中◆，▲承▲擔◊起◊自己[Jǐ]的各(Gè)項社會責任，公司具體在社會(Huì)責任方面[Miàn]的作[Zuò]為，詳見《社會責任報告》。

第六章  産品質量承諾

6.1 質量投訴處理

投▾訴▾的處理▾流▾[Liú]程：銷售部負責收[Shōu]集客戶[Hù]信息，接收和○處○(Chù)理客[Kè]戶的投訴，流程[Chéng]見圖6.1投訴管理[Lǐ]流程。銷售部的[De]職責是：客(Kè)戶質量投訴、三包◈索◈賠、外部退/換貨接收[Shōu]處理；業務員▽外▽部(Bù)質量處理支持、重大售[Shòu]後服◈務◈的組織與落實[Shí]；協助業⋄務⋄員做好質量信息的處理▾回▾(Huí)複；客戶質量要求識别輸入與管理；與公司售後部等職能◆部◆門接口做好售後服務工作；▲外▲部質量運行、客戶質(Zhì)量滿意▲度▲[Dù]分析與[Yǔ]組織改善等。最大限度(Dù)減少顧客(Kè)不[Bú]滿和業▲務▲流失。

圖(Tú)6.1  售後管理流程

銷售部負責接收、收集顧[Gù]客的抱怨/投訴，将顧[Gù]客的意見(Jiàn)記錄，通過顧客抱怨台帳、顧客溝通(Tōng)走訪記錄表專(Zhuān)用格式，将相關信息傳遞到品質部[Bù]，品質部◆接◆到顧客投訴∆反∆饋信息後，立即組織相關人員[Yuán]對可疑⋄産⋄品進行區分隔離：①區[Qū]分隔(Gé)離的可▽疑▽産品包括在制品，成品[Pǐn]倉庫，發運的在途品，外[Wài]庫存[Cún]，涉及到外協件和原材料的應包含原◆材◆料庫和相應的分供方[Fāng]；②品質部組織相關人員根據異常情況，确定臨時措施，對可疑不合格(Gé)品進行檢查、返工、返修或者報廢處理；必要▾時▾[Shí]，填寫《糾正預防措施單》、8D等[Děng]；③在24小(Xiǎo)時之内把相◈關◈(Guān)信息[Xī]返回到顧(Gù)客(Kè)。

若分析确認的結(Jié)果是本公[Gōng]司的制造質量問題，品(Pǐn)質部組[Zǔ]織相關人員分析原因，以确▲定▲根本原因，提出糾正和預防▲措▲[Cuò]施并組○織○實施，适當采[Cǎi]用與風險相适應的防錯技術。品質▾部▾(Bù)評∇價∇糾∆正∆和預防措施的有○效○性，防止問題的再次▾發▾生。

投▾訴▾(Sù)信息的(De)積累、分[Fèn]析。售後服務、品質部負∇責∇定(Dìng)期對顧客投訴情[Qíng]況進行統計。品○質○部負(Fù)責對顧客反饋▿回▿的顧客抱[Bào]怨台帳、顧客溝通走訪記錄表(Biǎo)等單據[Jù]和(Hé)産品退回的●情●(Qíng)報展開(Kāi)分析，制訂解決的措(Cuò)施，跟蹤解決措施的有效(Xiào)性[Xìng]直至(Zhì)問題關閉。

6.2産品質量◈承◈諾[Nuò]

為構建誠信經營、公(Gōng)平競(Jìng)争的市場環⋄境⋄，切▾實▾保證産品質量及服務質量，維護消費者◊合◊法權益，公司向社會[Huì]▿作▿出鄭重承諾：

依法依規做精品[Pǐn]

嚴格遵守[Shǒu]《産品質量法》、《消費者權益保護法》、《浙江制造标準》⋄等⋄法規和标準，○嚴○格[Gé]執行相[Xiàng]關質量标準，不制假，不▲售▲(Shòu)假，杜絕虛假宣[Xuān]傳，堅決抵制假冒僞○劣○，欺(Qī)詐消費◆者◆(Zhě)等失信行為。落實企業的質量(Liàng)主體[Tǐ]▽責▽任，自覺接◇受◇(Shòu)監督，以匠心制造精品[Pǐn]，滿足消費者對高質量産品的期待和要求，做感動◊人◊心的高端職業裝定制。

快速響應做服務

推進售後[Hòu]服務體系建設，落[Luò]實三包措施及公司的各項承諾，對[Duì]消費者及客戶的投訴做出快速響應。∇并∇承諾，對于顧[Gù]客的投▲訴▲:

①一般問題的處理不∆得∆超[Chāo]過12小時，12小時内處理結果反饋給客(Kè)戶職能人◇員◇；

②影響較大的問題的處[Chù]理不[Bú]得超過6小▿時▿，6小時内[Nèi]處理結果必○須○反饋給客戶(Hù)職能人員；

③◆嚴◆重及[Jí]重大問題的處理不得超過4小時，4小時内處理[Lǐ]結果必須反饋給客戶職[Zhí]能○人○員；

④顧客的建議(Yì)處▽理▽[Lǐ]周期為3天，任何處理意見均應在隔日▾内▾反饋客戶職能[Néng]人員。

邁[Mài]向目标零缺陷

加(Jiā)強▾全▾員、全過程、全方位的質量管理，推行先●進●的質[Zhì]量管理方法，完善質量保證體系，加強原材料、生産(Chǎn)過程和産品出廠等(Děng)全過程∇質∇○量○控制，向質量[Liàng]“零缺陷”的目标不斷邁進。

第三(Sān)部分[Fèn] 結 語

自公司成立以來，公司嚴格遵守《公[Gōng]司法》《勞(Láo)動(Dòng)法》《勞動合同▽法▽》《産∆品∆質量法》⋄和⋄[Hé]《消費者權(Quán)益保護(Hù)法(Fǎ)》等法律法規，○自○覺履行公[Gōng]司章程及公●司●(Sī)制度，堅持“以[Yǐ]人為本”“共同[Tóng]發展”的理念，保障員工[Gōng]的[De]合法權益，恪守産品質量，“依法依規做精品，快速⋄響⋄(Xiǎng)應做服務，邁(Mài)向目标零缺陷”的質⋄量⋄宣言，“管理樹▽品▽[Pǐn]質，技術出精品”管理理念，創新[Xīn]品牌，共同努力打造我們自己的名牌産品。●學●[Xué]習世界級先○進○(Jìn)企業的[De]管理模式[Shì]，優化内部管(Guǎn)理流●程●、整合管理方法(Fǎ)，為實◇現◇“浙江制造”國○内○(Nèi)領先、國際一流的目标⋄持⋄續努力。

質量是每一(Yī)個成功企業的永恒[Héng]追[Zhuī]求。随▽着▽行業的(De)不斷發展和消費者▿消▿費觀念的成熟，對産品的質量[Liàng]要求将會(Huì)不斷提高。作為一個負責任的企業[Yè]，人◊馳◊在質量誠信體系建(Jiàn)設上的腳步将永▲不▲停歇。我們将以浙江(Jiāng)制造“品字标”認(Rèn)證為[Wéi]契機，認∆真∆(Zhēn)夯實質∆量∆管理基礎，推動企業的發展，持[Chí]續完善管[Guǎn]理體系，提升質量▽管▽理水平，以公司戰略(Luè)及“産品質量精(Jīng)益求精、客戶服務盡善盡美。”的質量方針為指引，◈努◈力夯實質量誠信基礎，持續提升◇産◇質量競争力，并向着(Zhe)“零缺陷”的目标不◇斷◇邁進，為客戶提供極具體驗○感○的優質産品和(Hé)優良服務！

                                                                                          浙(Zhè)江人馳汽車配[Pèi]件有限(Xiàn)公司